Brukerveiledning

Forklaring på internfaktura-format

Internfakturaer er ukentlige rapporter over hvilke verktøy som har vært ute fra lager (hos en person eller utplassert). Utleieverdien regnes automatisk ut og rundes opp til nærmeste passende enhet. Dette er ikke en faktura du skal betale noe sted. Hensikten er å hjelpe deg til å kunne fakturere videre kostnader med verktøy, for eksempel ved utleie. Det kan også fungere som en påminnelse hvis dyre verktøy blir stående ubrukt på et anlegg et sted. Kanskje kan de komme til bedre bruk andre steder.

Du får 1 internfaktura per ordremerking/ordrenummer, med alle verktøyene som har vært utleid i en eller flere perioder med den ordremerkingen sist uke. «Utleid» betyr her perioder verktøyet ikke lå registrert på et lager.

I hver epost får du internfakturaen i 3 formater: Direkte som meldingstekst i e-posten, som PDF-vedlegg og som regneark. Noen firma sender disse e-postene til en felles distribusjonsadresse som går til alle saksbehandlerne, og derfra er det lett for hver enkelt å plukke ut kostnad på «sine» ordre.

Slå på Rapportmodulen, og fyll inn epost(er) i felt 2 «E-post som skal motta internfaktura». Du kan skrive inn flere e-poster separert med komma hvis du vil.

Se mer detaljer på versjonslinkene under.

• Trykk her for å se informasjon om Versjon 1: første versjon (gjeldende)

Hvordan importere rapporter til regneark

Bruker du Libreoffice, Openoffice, Google Sheets eller Numbers kan du bare åpne CSV-filen og velge UTF-8, kommaseparert.

Excel er litt annerledes, for den spør ikke om filterinnstillinger når du åpner CSV, av en eller annen grunn.

Så for å åpne CSV-filen i Excel må du:

Nå kan du gjøre vanlige regneark-ting med informasjonen